J. FEDERICO MTNEZ. El último informe de 860 páginas sobre el «caso Púnica» con fecha de 18 de julio (2022), al que ha tenido acceso MJD Magazin, y que ha sido elaborado por el Fiscal Alejandro Cabaleiro Armesto, perteneciente a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, le dedica un apartado a Majadahonda. Y en él describe como fue el «saqueo» del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda con el que se «engordaron» los gastos a través de un «Plan de Comunicación» que estaba «amañado»: «Dentro de la Consejería de Sanidad, Germán Rasillas Arias fue la persona que se nombró para coordinar esa labor, y se encargó de la publicidad, en tanto, Asesor Técnico del Consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela Fernández. No obstante, la labor de selección de las empresas estaba supervisada por la dirección General de Medios, dependiente de la Consejería de Presidencia, desde donde se les hizo saber la conveniencia de contratar con las empresas de Daniel Horacio Mercado Lozano, en cuanto proveedor de confianza de presidencia del gobierno autonómico. La suma de todas las operaciones declaradas de las cuatro empresas vinculadas a Daniel Horacio Mercado Lozano (Over, Traci, Abanico y Link) en los años 2.006 a 2.008, asciende a 3,6 millones de euros (3.608.033´29 euros)».

«Las adjudicaciones asociadas a tales planes de infraestructuras sanitarias afectadas por la cláusula del 1%, por fecha de formalización del contrato, fueron durante el año 2.005: 1. Concesión de Obra pública para la Construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro – Majadahonda, adjudicada a Hospital Majadahonda, S.A., por importe de 1.199 millones de euros (1.199.291.717,94 euros), formalizándose el contrato el 18 de abril de 2.005. El presupuesto de ejecución material de la obra ascendió a 256 millones de euros (256.582.954,32 euros) por lo que el 1% vinculado a la cláusula de gastos de publicidad e información de las obras, confección de videos o documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa, y realización de actos de inicio y fin de obra, de conformidad con los Planes de Información ascendía hasta un máximo de 2,1 millones de euros (2.156.159,28 euros)».

«Los importes pagados con cargo al 1% del PEM por Sociedad Concesionaria Hospital de Majadahonda SA, según documentación remitida por la Consejería de Sanidad y Consumo y por la propia concesionaria, ascendió a los 794.031,05 euros facturados por OVER MARKETING COMUNICACIÓN, S.L; a los 6.907,80 euros facturados por MCW EUROPA; a los 10.706,66 euros facturados por LINK AMERICA S.L.; a los 105.718,84 euros facturados por TRACI COMUNICACIÓN, S.L.; a los 72.846,06 euros facturados por MODULTEC; a los 111.673,96 euros facturados por ESTUDIO DE ARQUITECTURA PERELLÓ DE PAZ; a los 160.667,04 euros facturados por W3 INTERPUBLIC; a los 25.886,55 euros facturados por SERVIMADRID INTEGRAL; a los 5.104,00 euros facturados por NIVEL MAS MAQUETAS; a los 21.428,58 euro facturados por la sociedad Y LIMITADA; a los 3.415,04 euros facturados por AUXISER; a los 7.861,09 euros facturados por ILUSIONA COMUNICACIÓN; a los 144.747,10 euros facturados por MEDIWORLD; a los 2.900,facturados por SPC + COMUNIC; a los 11.600,00 euros facturados por GRUPO INTEREC; a los 76.060,00 euros facturados por PLANTEA RESPUESTAS INTEGRALES; a los 6.000,00 euros facturados por AUDIOV ESPAÑOLA; a los 20.072,64 euros facturados por GRUPO PAR; a los 209.382,46 facturados por GLOBALMARKET; a los 8.669,99 euros facturados por AZC CONGRESOS; a los 244,01 euros facturados por SANZ Y CERVEL; a los 3.277,00 euros facturados por OPENTOR y a los 3.674,63 euros facturados por NATALIA DE BRE. En total se facturó un total de 1.812.874,50 euros sobre los 2.156.159,28 euros que, como máximo, se podía dedicar.»

«Con fecha 8 de octubre de 2.019, la Sociedad Concesionaria del Hospital, a través de María José Real Real, remitió escrito al juzgado señalando que había sido encontrada más facturación antigua con posterioridad a la búsqueda de febrero de 2.017, por lo que aportaba la misma, consistente en facturas y abonos a OVER, TRACI y LINK AMERICA. Con cargo al 1% de publicidad, la adjudicataria abonó las siguientes facturas al grupo de empresas de Daniel Horacio MERCADO LOZANO: Un total de 15 facturas en el año 2.005, emitidas en el mes de diciembre, concretamente 9 por OVER MARKETING Y COMUNICACIÓN, 6 del día 22 (números 1159, 1161, 1162, 1163 , 1164 y 1165) y otras 3 del día 22 (números 1211, 1212 y 1213) y 6 emitidas por LINK AMÉRICA, 4 del día 22 (números 62, 63, 64 y 65) y 2 del día 27 (números 66 y 67)».

«El total facturado fue de 42.433,51 euros, siendo todo ello abonado por el concesionario, al haber sido certificadas por German Rasilla Arias como correspondientes con las actividades establecidas en el Plan de Información del Hospital, pese a no constar el plan de medios. Si bien, consecuencia de la documentación ampliatoria presentada a través de María José Real Real, las mismas se incrementan: En 34 facturas más emitidas por OVER MARKETING Y COMUNICACIÓN, S.L., siendo 29 de ellas conformadas por German Rasilla Álvarez sobre la propia factura (las números 366, 402, 403, 473, 474, 475, 503, 511, 512, 560, 594, 595, 620, 647, 648, 649, 650, 660, 662, 676, 710, 711, 757, 758, 759, 760, 761, 829, 830) y las restantes 5 (las numero 903, 904, 905, 906 y 907) constan enviadas por la Consejería y con sello posterior de BOVIS LEND LEASE, S.A. del día 15 de noviembre de 2.005. Siendo además expresamente certificadas por Germán Rasilla Arias las número 473, 474, 475, 503. El total facturado, IVA incluido, ascendió a la cantidad de 477.038,34 euros. En 6 más emitidas por TRACI COMUNICACIÓN, S.L. siendo todas menos una conformadas en la propia factura por Germán RASILLA ÁLVAREZ (las número 20, 25, 28, 34 y 35) en tanto la número 45 consta enviada por la Consejería y con sello posterior de BOVIS LEND LEASE, S.A. del 15 de noviembre de 2.005. Siendo además expresamente certificada por Germán Rasilla Arias el día 18 de julio de 2.005 la número 20. El total facturado, IVA incluido, ascendió a la cantidad de 5.718,84 euros.

«En 4 más emitidas por LINK AMÉRICA, S.L.siendo dos de ellas conformadas en la propia factura por German Rasillas Álvarez (las número 14 y 19) en tanto las otras 2 (las número 41 y 42) constan enviadas por la Consejería y con sello posterior de BOVIS LEND LEASE, S.A.del día 15 de noviembre de 2.005. Siendo además expresamente certificadas por Germán RASILLA ARIAS El día 18 de julio de 2.005 la número 14. El total facturado, IVA incluido, fue de 3.922,39 euros. Así las cosas, el total facturado gracias a la clausula del 1% de forma directa por las empresas de Daniel Horacio MERCADO LOZANO a la adjudicataria del contrato público fue de 529.113,08 euros. Un total de 53 facturas en el año 2.006, por importe total de 264.503,22 euros, emitidas, 35 de ellas por OVER MARKETING Y COMUNICACIÓN, S.L. (las numero 37, 38, 39 , 44, 109, 254, 253, 192, 194, 190, 191, 193, 517, 516, 515, 514, 624, 625, 627, 628, 629, 641, 642, 626, 813, 812, 811, 405, 398, 403, 404, 406, 1.066, 1.067 y 1.070 (por importe de 159.316,87 euros); así como 17 por LINK AMÉRICA, S.L. (Las número 7, 8, 16, 15, 14, 25, 21, 20, 26, 53, 52, 60, 61, 64, 81, 112, 34 , 33 (por importe de 5.186,35 euros) y 1 por TRACI COMUNICACIÓN, S.L., la número 112, emitida el 24 de octubre de 2.006 por el concepto genérico de “gastos de comunicación 1% P.E.J.M.” (por importe de 100.000,00 euros) cuya copia no ha sido localizada. Un total de 15 facturas emitidas, todas ellas por OVER MARKETING Y COMUNICACIÓN, en el año 2.007, por importe total de 122.654,64 euros, siendo los conceptos los siguientes»:

RODAJE Y SESIÓN FOTOGRÁFICA OBRAS HOSPITAL PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA ENERO 2.007. ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL, en la núm. 87, del 21 de febrero de 2.007, por importe de 3.625,00 euros, fue certificada conjuntamente con todas las del mes de febrero por la Consejería de Sanidad mediante escrito del 28 de febrero. MONOPOSTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA. ENERO 2007, en la núm. 88 del mismo día, por importe de 1.856´00 euros. MONOPOSTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA FEBRERO 2007, en la núm. 89 también del mismo día, por importe de 1.856,00 euros. EXPOSICIÓN MAQUETAS DE LOS 8 NUEVOS HOSPITALES, EN LOS ACTUALES HOSPITALES. FEBRERO 2007, en la núm. 90 del mismo día, por importe de 29.307,01 euros. EXPOSICION MAQUETAS 8 NUEVOS HOSPITALES EN LA CONSEJERIA DE SANIDAD, en la núm. 91 del mismo 21 de febrero, por importe de 6.924,60 euros. REIMPRESIÓN DE 4.500 FOLLETOS PARA EXPO EN HOSPITALES ENERO 2007, en la núm. 92 del mismo día, por importe de 2.628,04 euros. RODAJE Y SESION FOTOGRÁFICA OBRAS HOSPITAL PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA. NOVIEMBRE 2006. ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIA, en la núm. 136 del día 9 de marzo, por importe de 3.625,00 euros, certificada el día 22 de marzo por la Consejería de Sanidad».

RODAJE Y SESION FOTOGRÁFICA OBRAS HOSPITAL PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA. MARZO 2007. ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL, en la núm. 235 del día 19 de abril, por importe de 3.625,00 euros, certificada, junto con la siguiente, el día 24 de abril por la Consejería de Sanidad. DISEÑO, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE 3500 FOLLETO GENÉRICO HOSPITALES, en la núm. 236 del mismo día 19 de abril, por importe de 4.045,11 euros. DISEÑO, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE MARQUESINAS Y PLAN DE MEDIOS. GASTOS DE COMUNICACIÓN (1% PEJM) DEL HOSPITAL PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA, en la núm. 286 del 12 de mayo, por importe de 11.352,60 euros, certificada el día 16 de dicho mes. DISEÑO, ARTE FINAL, PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN CABINAS TELEFONICAS DEL HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA, en la núm. 297 del día 17 de mayo, por importe de 9.280,00 euros, certificada el mismo día por la Consejería de Sanidad.

REIMPRESIÓN DE 2000 FOLLETOS GENÉRICOS DE HOSPITALES en la núm. 314 del día 18 de mayo, por importe de 2.405,38 euros y certificada el día 22. INSERCIONES PUBLICITARIAS EN MARZO Y ABRIL EN EL EDITORIAL DE LEGANES DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS, en la núm. 333 del 25 de mayo, por importe de 12.000,00 euros, certificada ese mismo día. 2 VALLAS 12×4 A 4 COLORES. VINILO OPACO MAS MONTAJE, DESMONTAJE Y DESPLAZAMIENTO A MAJADAHONDA, en la núm. 380 del día 14 de junio, por importe de 21.824,90 euros y certificada al día siguiente. 20% DEL MAILING PARA PROMOCIÓN DE SALUD MADRID EN EL EXTERIOR, en la núm. 485 del día 17 de julio, por importe de 8.230,00 euros y certificada el mismo día».